|
|
Faktúra |
4/2021
|
Zúčtovanie vodného a stočného za december 2020
|
81,85 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
Tonery
|
68.- |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Ján Lehotský - YASKY |
Ing. Vladimír Veselý |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
Materiál na elektro údržbu
|
236.55sDPH |
s DPH |
56/2016
|
|
10.01.2017 |
V.Bella - elektro |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
11.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
Autobusová doprava žiakov na LK a späť
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Peter Mitrenga - MIMI |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
Prenájom a pranie rohoží 04.12.2017 - 31.12.2017
|
14,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Lindstrom, s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
10.01.2018 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
Zúčtovanie vodného a stočného 1.1. - 31.12.2018
|
176,69 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Liptovská Vodárenská spoločnosť a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
11.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
Materiál na elektro údržbu školy
|
650,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
BELLA - ELEKTRO s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Nabitie stravných kariet na 01/2020
|
29,63 |
s DPH |
emailom-formularom
|
RD 243/2019/RÚ
|
15.01.2020 |
GGFS s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
24.01.2020 |
28.01.2020 |
|
Zmluva |
5/2020
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Univerzita Mateja Bela v BB |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Materiál na údržbu
|
55,17 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Štefan Ratkoš - UNIMIX |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Zúčtovanie elektriny za rok 2020 - Šj
|
-188,82 |
s DPH |
|
Z201856136_Z
|
08.01.2021 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
26.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
Odborná skúška plynových zariadení kotolne
|
75.- |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Peter Poleč - PaSP |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
Prenájom a pranie čistiacich rohoží 5.12.-31.12.2016
|
9.22sDPH |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Lindstrom, s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
18.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Materiál na elektroúdržbu
|
190,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
BELLA - ELEKTRO s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
Vyúčtovacia faktúra za odber elektriny - škola 01.01.-31.12.2017
|
181,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
SSE a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
10.01.2018 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
Služby pevnej siete 1.-31.12.2018
|
25,45 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
11.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
Čistenie kanalizácie v kuchyni
|
112,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Liptovská Vodárenská spoločnosť a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
Materiál na údržbu, čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
UROB SI SÁM LH s.r.o |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
Príspevok na potraviny - 12/2019 zo SF
|
65,09 |
s DPH |
|
3/2010+dod.c.7 +KZ 2019
|
15.01.2020 |
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
23.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
Príspevok na potraviny - 12/2020 zo SF
|
63,48 |
s DPH |
|
3/2010+dod.c.7 +KZ 2020
|
11.01.2021 |
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
27.01.2021 |
13.01.2021 |