Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
s DPH 19.12.2019
Faktúra Šj 51/2017 Ovocie, zelenina 38.24sDPH s DPH 437/2016 13.32017 FRUKTAL s.r.o 17.08.2017
Objednávka formulárom - emailom Nabitie stravných kariet pre zamestnancov na 1/2017 16,90 s DPH RD 549/2015/OP a VO ŽSK 03.01.2017 GGFS s.r.o Ing. Jitka Kmeťová 10.01.2017
Objednávka Šj 1/2017 Olej 70.- s DPH 09.01.2017 DORSA s.r.o. Alena Záhradníková 09.01.2017
Faktúra Šj 1/2017 Potraviny 285.29sDPH s DPH 0442/2014 09.01.2017 Bidvest Slovakia s.r.o. 17.08.2017
Faktúra Šj 2/2017 Mäso, slanina 136.30|sDPH s DPH 431/2016 09.01.2017 JUMIR s.r.o. 17.08.2017
Faktúra Šj 3/2017 Ovocie, zelenina 76.69sDPH s DPH 437/2016 09.01.2017 FRUKTAL s.r.o 17.08.2017
Faktúra 2/2017 Služby pevnej siete 1.-31.12.2016 31.69sDPH s DPH 09.01.2017 Slovak Telekom a.s. Ing. Jitka Kmeťová 11.01.2017 06.02.2017
Faktúra 1/2017 Zúčtovanie vodného a stočného za december 2016 268.66sDPH s DPH 09.01.2017 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Ing. Jitka Kmeťová 11.01.2017 06.02.2017
Faktúra Šj 10/2017 Olej 70.00sDPH s DPH Šj 1/2017 09.01.2017 DORSA s.r.o. 17.08.2017
Faktúra 3/2017 Elektronické stravovacie poukážky 1/2017 16.90sDPH s DPH emailom - formulár RD 549/2015 ŽSK 09.01.2017 GGFS s.r.o Ing. Jitka Kmeťová 11.01.2017 06.02.2017
Faktúra 5/2017 Materiál na elektro údržbu 236.55sDPH s DPH 56/2016 10.01.2017 V.Bella - elektro Ing. Jitka Kmeťová 11.01.2017 06.02.2017
Objednávka emailom - formulár Kancelársky papier 100.- s DPH 10.01.2017 Tibor Varga TSV Papier Ing. Jitka Kmeťová 10.01.2017
Faktúra 4/2017 Materiál na údržbu 14.42sDPH s DPH 57/2016 10.01.2017 UROB SI SÁM LH s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová 11.01.2017 06.02.2017
Faktúra 7/2017 Kancelársky papier 104.66sDPH s DPH emailom 11.01.2017 Tibor Varga TSV Papier Ing. Jitka Kmeťová 20.01.2017 06.02.2017
Faktúra 6/2017 Prenájom a pranie čistiacich rohoží 5.12.-31.12.2016 9.22sDPH s DPH 11.01.2017 Lindstrom, s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová 18.01.2017 06.02.2017
Faktúra 8/2017 Mobilná sieť 1.-31.12.2016 10.50sDPH s DPH 440/2015 12.01.2017 O2 Slovakia, s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová 18.01.2017 06.02.2017
Objednávka 1/2017 Skipasy na LK pre 52 žiakov na 5 dní 1296.- s DPH 12.01.2017 TJ Družba Smrečany - Žiar Ing. Jitka Kmeťová 06.02.2017
Objednávka 2/2017 Ubytovanie, celodenná strava pre 52 žiakov na LK 4628.- s DPH 12.01.2017 R.Frank - Hotel Spojár Ing. Jitka Kmeťová 06.02.2017
Objednávka 3/2017 Autobusová doprava L.Hrádok - Žiar a späť na dni 16.1. a 20.1.2016 - LK 480.- s DPH 12.01.2017 P.Mitrenga - MiMi Ing. Jitka Kmeťová 06.02.2017
zobrazené záznamy: 1-20/2345