|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
73,6
|
Príspevok na potraviny - zo SF - 05/2019
|
73,60 |
s DPH |
|
3/2010+dod.c.6+KZ
|
06.06.2019 |
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Skipasy na LK pre 52 žiakov na 5 dní
|
1296.- |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
TJ Družba Smrečany - Žiar |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
Zúčtovanie vodného a stočného za december 2016
|
268.66sDPH |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
11.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Materiál na údržbu, upratovanie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
UROB SI SÁM LH s.r.o |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Nabitie stravných kariet pre zamestnancov na1/2018
|
16,90 |
s DPH |
emailom-formulárom
|
|
03.01.2018 |
GGFS s.r.o |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
10.01.2018 |
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Objednávka zabezpečenia pre 19 žiakov na LK od 14.1. do 18.1.2019
|
1 045,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Hotel Barbora - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
Réžia za stravovanie zamestnancov školy za 12/2018
|
353,40 |
s DPH |
|
3/2010+dod.c.5
|
07.01.2019 |
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Zúčtovanie vodného a stočného za december 2019
|
172,01 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Autobusová preprava žiakov na LK v dňoch 20.-24.1.2020
|
660,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
P. Mitrenga - MiMi |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2020 |
|
Zmluva |
1/2021
|
Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000479375/8180
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Štátna pokladnica |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
Správa techniky - január 2021
|
396,00 |
s DPH |
|
137/2017
|
04.01.2021 |
FreeTech sevices, spol. s r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
Aktivácia služby zverejňovania údajov od 01.04.2021
|
286,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Asseco Solutions, a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
Ubytovanie, celodenná strava pre 52 žiakov na LK
|
4628.- |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
R.Frank - Hotel Spojár |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
Služby pevnej siete 1.-31.12.2016
|
31.69sDPH |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
11.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
Tonery
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Ján Lehotský - YASKY |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
Materiál na údržbu
|
41,23 |
s DPH |
45/2017
|
|
08.01.2018 |
Štefan Ratkoš - UNIMIX |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
10.01.2018 |
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
Príspevok na stravovanie - potraviny zo SF za 12/2018
|
62,40 |
s DPH |
|
3/2010+dod.c.5+KZ 2018
|
07.01.2019 |
Školská jedáleň pri Gymnáziu |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
10.01.2019 |
10.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Autobusová doprava žiakov na LK v dňoch 14.-18.1.2019 na Vyšnú Bocu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Peter Mitrenga - MIMI |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
Mobilná sieť - december 2019
|
15,00 |
s DPH |
|
440/2015
|
15.01.2020 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
28.01.2020 |