|
|
Faktúra |
1/2017
|
Zúčtovanie vodného a stočného za december 2016
|
268.66sDPH |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
11.01.2017 |
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
Vleky pre študentov na lyžiarskom výcviku
|
375,00 |
s DPH |
3/2018
|
|
24.01.2018 |
TJ Družba Smrečany |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
Zálohová platba - plyn - január 2018
|
1 345,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
19.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
261/2018
|
Oprava elektroinštalácie v kuchyni, pripojenie el.stoličky
|
66,00 |
s DPH |
8/2018
|
|
21.12.2018 |
IN-ELEKTRO s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
27.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
262/2018
|
Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodov
|
144,00 |
s DPH |
36/2018
|
|
21.12.2018 |
IN-ELEKTRO s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
27.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
Šj 12/2018
|
Oprava konvektomatu
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
TEDOSS s.r.o. |
Alena Záhradníková |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
Spoločné posedenie v zmysle KZ 2018 ku koncu roku
|
330,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
F-Motel, s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
Tonery do tlačiarní
|
348,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Ján Lehotský - YASKY |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
Tonery do kopírok
|
128,26 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Erika Porubiaková Copy - servis |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
emailom
|
Kancelárske vybavenie
|
231,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
B2B Partner s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
252/2018
|
Účtovné práce za mesiac NOVEMBER 2018
|
210,00 |
s DPH |
|
8/2013+dod.c.1
|
17.12.2018 |
SimbaTax s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
18.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
Predplatné časopisu Telesná výchova a šport na rok 2018
|
12,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
Ubytovanie s plnou penziou pre študentov na lyžiarskom kurze
|
1 470,00 |
s DPH |
4/2018
|
|
24.01.2018 |
R.Frank - Hotel Spojár |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
Autobusová doprava žiakov na LK a späť
|
120,00 |
s DPH |
5/2018
|
|
24.01.2018 |
Peter Mitrenga - MIMI |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
25.01.2018 |
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
Mobilná sieť 1.-31.12.2017
|
10,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
15.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
Čistiace potreby a prostriedky
|
123,91 |
s DPH |
formulárom-emailom
|
RD 580/2017 ŽSK
|
24.01.2018 |
BANCHEM s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
06.02.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
formulárom - emailom
|
Čistiace potreby a prostriedky
|
123,91 |
s DPH |
|
RD 580/2017 ŽSK
|
12.01.2018 |
BANCHEM s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Materiál na elektroúdržbu
|
190,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
BELLA - ELEKTRO s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
emailom
|
Kancelársky papier
|
163,00 |
s DPH |
|
RD 894/2017/OSM
|
24.01.2018 |
Tibor Varga TSV Papier |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
Kancelársky papier
|
156,00 |
s DPH |
emailom
|
RD 15/2015/OVS
|
31.01.2018 |
Tibor Varga TSV Papier |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
06.02.2018 |
31.01.2018 |