|
|
Faktúra |
138/2020
|
Zálohová platba -elektrina - Šj 08/2020
|
238,00 |
s DPH |
|
371/2019
|
04.08.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
136/2020
|
Zálohová platba - plyn 08/2020
|
1 257,00 |
s DPH |
|
353/2019
|
04.08.2020 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
emailom-formularom
|
Nabitie stravných kariet na 08/2020
|
222,22 |
s DPH |
|
RD 243/2019/RÚ
|
03.08.2020 |
GGFS s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
Zmluva |
340/2020
|
Dohoda o pristúpení k RD č. 468/2020/OVO a k Zmluve o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2020 |
Žilinský samosprávny kraj |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
emailom-formularom
|
Predplatné časopisov na šk. rok 2020/2021
|
85,20 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
ARES spol. s r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
Prenájom a pranie rohoží 15.06.-12.07.2020
|
8,81 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
23.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
130/2020
|
Materiál na údržbu
|
83,79 |
s DPH |
9/2020
|
|
20.07.2020 |
Štefan Ratkoš - UNIMIX |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
Virtuálna knižnica za 06/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/12/09/001
|
20.07.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
Služby pevnej siete - jún 2020
|
19,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
Mobilná sieť - jún 2020
|
15,00 |
s DPH |
|
440/2015
|
20.07.2020 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
Zúčtovanie vodného a stočného za jún 2020
|
75,89 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
Tlačivá
|
44,46 |
s DPH |
Fabasoft 00003/2020/GYMLH-3
|
|
20.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
Činnosť CO za 2.štvrťrok 2020
|
36,00 |
s DPH |
|
387/2015
|
20.07.2020 |
GAJOS s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
Činnosť TPO, BOZP za 2.štvrťrok 2020
|
140,40 |
s DPH |
|
424/2018
|
20.07.2020 |
GAJOS s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Materiál na údržbu
|
270,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
UROB SI SÁM LH s.r.o |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
14.07.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Materiál na údržbu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Štefan Ratkoš - UNIMIX |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
Zálohová platba - plyn 07/2020
|
1 257,00 |
s DPH |
|
353/2019
|
07.07.2020 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
Toner
|
17,20 |
s DPH |
telefonicky
|
|
07.07.2020 |
Ján Lehotský YASKY |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
Správa techniky - júl 2020
|
396,00 |
s DPH |
|
137/2017
|
07.07.2020 |
FreeTech sevices, spol. s r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie
|
840,00 |
s DPH |
10/2020
|
|
07.07.2020 |
IN ELEKTRO s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
20.07.2020 |