|
Zmluva |
82/2017
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
INMEDIA, spo. S r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
Účtovné práce za JANUÁR 2020
|
210,00 |
s DPH |
|
8/2013+dod.c.1
|
18.03.2020 |
SimbaTax s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
19.03.2020 |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
Šj 128/2017
|
Bravčové mäso
|
45,42 |
s DPH |
|
431/2016
|
16.06.2017 |
JUMIR s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
Šj 104/2017
|
Mäso hovädzie
|
101.49sDPH |
s DPH |
|
442/2016
|
16.05.2017 |
Mäsovýroba Dončák s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
Virtuálna knižnica za 03/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/12/09/001
|
17.04.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
Účtovné práce za FEBRUÁR 2020
|
210,00 |
s DPH |
|
8/2013+dod. č. 1
|
07.04.2020 |
SimbaTax s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
64/2020
|
Služby pevnej siete - marec 2020
|
19,84 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
65/2020
|
Činnosť TPO, BOZP za 1.štvrťrok 2020 + bezpečnostné značky
|
141,12 |
s DPH |
|
364/2018
|
07.04.2020 |
GAJOS s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
66/2020
|
Činnosť CO za 1.štvrťrok 2020
|
36,00 |
s DPH |
|
387/2015
|
07.04.2020 |
GAJOS s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
67/2020
|
Zúčtovanie vodného a stočného za marec 2020
|
144,18 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Doména gymnaziumlh.sk od 19.4.2020 do 19.4.2021
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
WebSupport, s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
Správa techniky - apríl 2020
|
396,00 |
s DPH |
|
137/2017
|
17.04.2020 |
FreeTech sevices, spol. s r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
72/2020
|
Mobilná sieť - marec 2020
|
15,00 |
s DPH |
|
440/2015
|
17.04.2020 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
Pracovné oblečenie a pomôcky pre školníka
|
59,35 |
s DPH |
7/2020
|
|
02.04.2020 |
KRUPA KAJO, s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
73/2020
|
Zálohová platba - plyn 04/2020
|
1 257,00 |
s DPH |
|
353/2019
|
17.04.2020 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
74/2020
|
Zálohová platba -elektrina - škola 04/2020
|
567,00 |
s DPH |
|
370/2019
|
17.04.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
Zálohová platba -elektrina - Šj 04/2020
|
340,00 |
s DPH |
|
371/2019
|
17.04.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
Šj 109/2017
|
Potraviny
|
74,68 |
s DPH |
|
0442/2014
|
24.05.2017 |
FRUKTAL s.r.o |
|
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
Šj 108/2017
|
Ovocie zelenina
|
45,92 |
s DPH |
|
437/2016
|
22.05.2017 |
FRUKTAL s.r.o |
|
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
Šj 107/2017
|
Mäso, slanina
|
96,16 |
s DPH |
|
431/2016
|
22.05.2017 |
JUMIR s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2017 |