|
|
Faktúra |
136/2020
|
Zálohová platba - plyn 08/2020
|
1 257,00 |
s DPH |
|
353/2019
|
04.08.2020 |
SPP a.s. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
Mobilná sieť - jún 2020
|
15,00 |
s DPH |
|
440/2015
|
20.07.2020 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
129/2020
|
Zúčtovanie vodného a stočného za jún 2020
|
75,89 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
Šj 66/2017
|
Ovocie, zelenina
|
63,31 |
s DPH |
|
437/2016
|
29.03.2017 |
FRUKTAL s.r.o |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
Činnosť CO za 2.štvrťrok 2020
|
36,00 |
s DPH |
|
387/2015
|
20.07.2020 |
GAJOS s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
132/2020
|
Činnosť TPO, BOZP za 2.štvrťrok 2020
|
140,40 |
s DPH |
|
424/2018
|
20.07.2020 |
GAJOS s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
Šj 65/2017
|
Potraviny
|
701,40 |
s DPH |
|
111/2015
|
28.03.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
134/2020
|
Prenájom a pranie rohoží 15.06.-12.07.2020
|
8,81 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
23.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
Šj 64/2017
|
Hovädzie mäso
|
89,77 |
s DPH |
|
442/2016
|
28.03.2017 |
Mäsovýroba Dončák s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
Virtuálna knižnica za 06/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/12/09/001
|
20.07.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2020
|
Zálohová platba -elektrina - škola 08/2020
|
397,00 |
s DPH |
|
370/2019
|
04.08.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
138/2020
|
Zálohová platba -elektrina - Šj 08/2020
|
238,00 |
s DPH |
|
371/2019
|
04.08.2020 |
SSE a.s. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
Šj 63/2017
|
Olej
|
70.- |
s DPH |
|
13/2017
|
27.03.2017 |
DORSA s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
Šj 62/2017
|
Bravčové mäso, slanina
|
73,36 |
s DPH |
|
431/2016
|
27.03.2017 |
JUMIR s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
Šj 61/2017
|
Zelenina, vajcia
|
40,67 |
s DPH |
|
437/2016
|
27.03.2017 |
FRUKTAL s.r.o |
|
|
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Šj 60/2017
|
Hovädzie mäso
|
84,23 |
s DPH |
|
442/2016
|
22.03.2017 |
Mäsovýroba Dončák s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
Šj59/2014
|
Potraviny
|
348,22 |
s DPH |
|
15/2017
|
21.03.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2020
|
Služby pevnej siete - júl 2020
|
19,78 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
11.08.2020 |
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
Služby pevnej siete - jún 2020
|
19,80 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Renata Halahijová |
riaditeľka školy |
21.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
Šj 67/2017
|
Kuracie mäso
|
51,24 |
s DPH |
|
442/2016
|
29.03.2017 |
Mäsovýroba Dončák s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2017 |