Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202/2020 Mobilná sieť - september 2020 - doplatok 11,90 s DPH 440/2015 14.10.2020 O2 Slovakia s.r.o. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 20.10.2020 19.10.2020
Faktúra 198/2020 Pracovné oblečenie, topánky pre pom. kuch.+ MZ 149,03 s DPH 16/2020 13.10.2020 KRUPA KAJO, s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 16.10.2020 19.10.2020
Faktúra 201/2020 Nabitie stravných kariet na 10/2020 -1 7,41 s DPH RD 243/2019/RÚ 13.10.2020 GGFS s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 07.12.2020 19.10.2020
Faktúra 200/2020 Prevádzka mobilnej siete 2,80 s DPH 340/2020 13.10.2020 Žilinský samosprávny kraj Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 14.10.2020 19.10.2020
Faktúra 199/2020 Prenájom a pranie rohoží 07.09.-04.10.2020 22,90 s DPH 13.10.2020 Lindstrom s.r.o. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 20.10.2020 19.10.2020
Objednávka emailom-formularom Nabitie stravných kariet na 10/2020 7,41 s DPH RD 243/2019/RÚ 12.10.2020 GGFS s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 12.10.2020
Objednávka emailom Notebooky s príslušenstvom 6 358,20 s DPH 12.10.2020 FreeTech sevices, spol. s r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 12.10.2020
Faktúra 197/2020 Služby pevnej siete - september 2020 19,90 s DPH 08.10.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 20.10.2020 19.10.2020
Faktúra 195/2020 Materiál na údržbu 94,75 s DPH 15/2020 06.10.2020 UROB SI SÁM LH s.r.o Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 16.10.2020 19.10.2020
Faktúra 196/2020 Materiál na elektroúdržbu do kuchyne 408,64 s DPH 8/2020 06.10.2020 BELLA - ELEKTRO s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 14.10.2020 19.10.2020
Faktúra 187/2020 Príspevok na potraviny - 09/2020 37,56 s DPH 3/2010+dod.c.7 05.10.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 15.10.2020 19.10.2020
Faktúra 194/2020 Činnosť CO za 3.štvrťrok 2020 36,00 s DPH 387/2015 05.10.2020 GAJOS s.r.o. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 16.10.2020 19.10.2020
Faktúra 193/2020 Činnosť TPO, BOZP za 3.štvrťrok 2020 140,40 s DPH 424/2018 05.10.2020 GAJOS s.r.o. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 16.10.2020 19.10.2020
Faktúra 192/2020 Fabasoft, iSpin, Magma za 3.štvrťrok 2020 698,00 s DPH 05.10.2020 Žilinský samosprávny kraj Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 30.12.2020 19.10.2020
Faktúra 191/2020 Zúčtovanie vodného a stočného za september 2020 222,61 s DPH 05.10.2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 16.10.2020 19.10.2020
Faktúra 190/2020 Tlačivá 134,34 s DPH Faasoft 00003/2020/GYMLH-3 05.10.2020 ŠEVT a.s. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 14.01.2021 19.10.2020
Faktúra 189/2020 Virtuálna knižnica za 09/2020 9,96 s DPH VK/12/09/001+273/2020 05.10.2020 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 20.10.2020 19.10.2020
Faktúra 188/2020 Správa techniky - október 2020 + materiál na údržbu VT 524,00 s DPH 137/2017 05.10.2020 FreeTech sevices, spol. s r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 16.10.2020 19.10.2020
Faktúra 186/2020 Réžia za stravovanie zamestnancov - 09/2020 403,77 s DPH 3/2010+dod.c.7 05.10.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 27.11.2020 19.10.2020
Faktúra 185/2020 Príspevok na potraviny - 09/2020 zo SF 71,99 s DPH 3/2010+dod.c.7 +KZ 2020 05.10.2020 Školská jedáleň pri Gymnáziu Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 15.10.2020 19.10.2020
zobrazené záznamy: 221-240/2345