|
|
Faktúra |
Šj 90/2017
|
Mäso, slanina
|
109.28sDPH |
s DPH |
|
431/2016
|
02.05.2017 |
JUMIR s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
Prenájom a pranie čistiacich rohoží 27.3.-23.4.2017
|
14.88sDPH |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Lindstrom, s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
04.05.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
Šj 89/2017
|
Ovocie zelenina
|
67.58sDPH |
s DPH |
|
437/2016
|
02.05.2017 |
FRUKTAL s.r.o |
|
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
Šj 91/2017
|
Potraviny
|
268.83sDPH |
s DPH |
|
0442/2014
|
02.05.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
Šj 92/2017
|
Olej
|
70.00sDPH |
s DPH |
|
13/2017
|
02.05.2017 |
DORSA s.r.o. |
|
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
Obedy pre zamestnancov - príspevok na potraviny - 4/2017
|
20,22 |
s DPH |
|
3/2010+dod.č.5
|
28.04.2017 |
Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
28.04.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
Materiál na elektroúdržbu
|
68,82 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
BELLA-ELEKTRO s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
Obedy pre zamestnancov - príspevok na potraviny zo SF - 4/2017
|
72,80 |
s DPH |
|
3/2010+dod.č.5+KZ
|
28.04.2017 |
Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
28.04.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
Obedy pre zamestnancov - réžia - 4/2017
|
417,88 |
s DPH |
|
3/2010+dod.č.5
|
28.04.2017 |
Školská jedáleň ako súčasť Gymnázia |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
28.04.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
Účtovné práce za mesiac marc 2017
|
210.- |
s DPH |
|
8/2013+dod.č.1
|
28.04.2017 |
SimbaTax s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
02.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
Giga predplatné časopisov - remitenda
|
12,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
Digital visions spol. s r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
28.04.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
olej do vyžínačky + lanko
|
23,77 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
PRADE s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
Materiál na údržbu
|
19.- |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Štefan Ratkoš - UNIMIX |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
Toner do farebnej tlačiarne, materiál na údržbu VT
|
450.- |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Ján Lehotský - YASKY |
Ing. Vladimír Veselý |
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Šj 88/2017
|
Jablká, vajcia
|
34,09 |
s DPH |
|
437/2016
|
26.04.2017 |
FRUKTAL s.r.o |
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Šj 87/2017
|
Hovädzie mäso
|
139,68 |
s DPH |
|
442/2016
|
25.04.2017 |
Mäsovýroba Dončák s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Šj 86/2017
|
Ovocie zelenina
|
140,57 |
s DPH |
|
437/2016
|
25.04.2017 |
FRUKTAL s.r.o |
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
Čistiace potreby a prostriedky pre ŠJ
|
125,70 |
s DPH |
Šj 5/2017
|
|
25.04.2017 |
D.H.Komplet s.r.o. |
Alena Záhradníková |
|
|
26.04.2017 |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
Šj 85/2017
|
Mäso,párky
|
126,44 |
s DPH |
|
431/2016
|
24.04.2017 |
JUMIR s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
Šj 84/2017
|
Potraviny
|
251,64 |
s DPH |
|
15/2017
|
21.04.2017 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2017 |