|
|
Objednávka |
formulárom - emailom
|
Nabitie stravných kariet pre zamestnancov na 8/2017
|
141,96 |
s DPH |
|
RD 549/2015/OP a VO ŽSK
|
01.08.2017 |
GGFS s.r.o |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
151/2017
|
Platba za august 2017 - správa techniky + materiál
|
407,40 |
s DPH |
|
137/2017
|
01.08.2017 |
FreeTech services, spol. s r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
03.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
150/2017
|
Elektronické stravovacie poukážky 8/2017
|
141,96 |
s DPH |
emailom - formulár
|
RD 549/2015 ŽSK
|
01.08.2017 |
GGFS s.r.o |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
11.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2017
|
Účtovné práce za mesiac jún 2017
|
210.- |
s DPH |
|
8/2013+dod.č.1
|
18.07.2017 |
SimbaTax s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
19.07.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
148/2017
|
Mobilná sieť 1.-30.6.2017
|
10,50 |
s DPH |
|
440/2015
|
17.07.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
18.07.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
147/2017
|
Platba za júl 2017 - správa techniky
|
396.- |
s DPH |
|
137/2017
|
12.07.2017 |
FreeTech services, spol. s r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
13.07.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
Elektronické stravovacie poukážky 7/2017
|
10,14 |
s DPH |
emailom - formulár
|
RD 549/2015 ŽSK
|
11.07.2017 |
GGFS s.r.o |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
12.07.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
142/2017
|
Služby pevnej siete 1.-30.6.2017
|
32,05 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
12.07.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2017
|
Materiál na údržbu
|
63.- |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Štefan Ratkoš - UNIMIX |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
145/2017
|
Časopisy pre šk.rok 2017/2018
|
122,50 |
s DPH |
25/2017
|
|
10.07.2017 |
ARES spol. s r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
12.07.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2017
|
Zúčtovanie vodného a stočného za jún 2017
|
338,86 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
12.07.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
143/2017
|
Virtuálna knižnica za 6/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/12/09/001
|
10.07.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
12.07.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
Materiál na údržbu
|
370.- |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
UROB SI SÁM LH s.r.o |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Objednávka |
formulárom - emailom
|
Nabitie stravných kariet pre zamestnancov na 7/2017
|
10,14 |
s DPH |
|
RD 549/2015/OP a VO ŽSK
|
10.07.2017 |
GGFS s.r.o |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2017
|
Časopisy na školský rok 2017/2018
|
122,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
ARES spol. s r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
Elektronické stravovacie poukážky 7/2017
|
202,80 |
s DPH |
emailom - formulár
|
RD 549/2015 ŽSK
|
06.07.2017 |
GGFS s.r.o |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
07.07.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
141/2017
|
Materiál na údržbu
|
53,99 |
s DPH |
23/2017
|
|
06.07.2017 |
Štefan Ratkoš - UNIMIX |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
07.07.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
Revízia elektrických zariadení a budovy
|
1000.- |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
IN-ELEKTRO s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
139/2017
|
Spoločné posedenie v zmysle KZ
|
330.- |
s DPH |
22/2017
|
|
04.07.2017 |
F-Motel, s.r.o. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
07.07.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
136/2017
|
Zálohová platba - júl 2017
|
1351.- |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
SPP a.s. |
Ing. Jitka Kmeťová |
|
|
07.07.2017 |
16.08.2017 |