Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 228/2019 Projekt SME 142,00 s DPH 326/2019 18.11.2019 Petit Press a.s. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 29.11.2019 28.11.2019
Faktúra 230/2019 Kancelárske potreby 73,97 s DPH 38/2019 20.11.2019 Pavol Zatroch - Rena Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 25.11.2019 22.11.2019
Faktúra 229/2019 Oprava riny nad vchodom 50,00 s DPH 31/2019 20.11.2019 Roman Straka Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 22.11.2019 22.11.2019
Faktúra 226/2019 Mobilná sieť - október 2019 15,00 s DPH 440/2015 18.11.2019 O2 Slovakia s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 25.11.2019 22.11.2019
Faktúra 225/2019 Prenájom a pranie rohoží 07.10.-01.11.2019 15,36 s DPH 18.11.2019 Lindstrom s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 25.11.2019 22.11.2019
Objednávka 38/2019 Kancelárske potreby 74,00 s DPH 08.11.2019 Pavol Zatroch - Rena Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 21.11.2019
Faktúra 223/2019 Služby pevnej siete - október 2019 23,71 s DPH 07.11.2019 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 11.11.2019 07.11.2019
Faktúra 211/2019 Réžia za stravovanie zamestnancov - 10/2019 512,13 s DPH 3/2010+dod.c.7 29.10.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 30.10.2019 30.10.2019
Faktúra 222/2019 Virtuálna knižnica za 10/2019 16,56 s DPH VK/12/09/001 07.11.2019 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 11.11.2019 07.11.2019
Faktúra 221/2019 Správa techniky - november 2019 + materiál na údržbu 426,00 s DPH 137/2017 07.11.2019 FreeTech sevices, spol. s r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 11.11.2019 07.11.2019
Faktúra 220/2019 Zúčtovanie vodného a stočného za október 2019 237,78 s DPH 07.11.2019 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 11.11.2019 07.11.2019
Faktúra 219/2019 Materiál na údržbu 34,60 s DPH 36/2019 07.11.2019 Štefan Ratkoš - UNIMIX Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 11.11.2019 07.11.2019
Faktúra 218/2019 Revízia kotolne a tlakových nádob 320,40 s DPH 35/2019 05.11.2019 Ing. Peter Turčan - Rekon Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 11.11.2019 07.11.2019
Faktúra 217/2019 Nabitie stravných kariet na 0102019 18,52 s DPH emailom-formularom RD 243/2019/RÚ 04.11.2019 GGFS s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 11.11.2019 07.11.2019
Faktúra 216/2019 Zálohová platba -elektrina - Šj 11/2019 365,00 s DPH Z201856136_Z 04.11.2019 SSE a.s. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 11.11.2019 07.11.2019
Faktúra 215/2019 Zálohová platba -elektrina - 11/2019 572,00 s DPH Z201856136_Z 04.11.2019 SSE a.s. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 11.11.2019 07.11.2019
Faktúra 214/2019 Zálohová platba - plyn 11/2019 1 494.00 s DPH 441/2018 04.11.2019 SPP a.s. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 11.11.2019 07.11.2019
Faktúra 213/2019 Fabasoft, iSpin, Magma za 3.štvrťrok 2019 698,00 s DPH 30.10.2019 Žilinský samosprávny kraj Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 31.10.2019 07.11.2019
Objednávka 36/2019 Materiál na údržbu 39,00 s DPH 28.10.2019 Štefan Ratkoš - UNIMIX Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 07.11.2019
Objednávka emailom-formularom Nabitie stravných kariet na 10/2019 19,15 s DPH RD 243/2019/RÚ 30.10.2019 GGFS s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 07.11.2019
zobrazené záznamy: 181-200/2345