Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 228/2020 Webinár - OOÚ 84,00 s DPH emailom-formularom 18.11.2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 20.11.2020 02.12.2020
Objednávka emailom-formularom Nabitie stravných kariet na 11/2020 - 3 11,11 s DPH RD 243/2019/RÚ 18.11.2020 GGFS s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 18.11.2020
Objednávka emailom-formularom Prehrávač s CD 124,90 s DPH 18.11.2020 Andrea Shop, s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 18.11.2020
Objednávka emailom-formularom Webinár - OOÚ 84,00 s DPH 18.11.2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 18.11.2020
Faktúra 227/2020 Prenájom a pranie rohoží 05.10.-31.10.2020 16,73 s DPH 16.11.2020 Lindstrom s.r.o. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 02.12.2020 02.12.2020
Faktúra 226/2020 Poistné - majetok 1 593.68 s DPH 16.11.2020 Žilinský samosprávny kraj Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 14.01.2021 02.12.2020
Faktúra 224/2020 Mobilná sieť -O2 10,50 s DPH 340/2020 16.11.2020 Žilinský samosprávny kraj Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 20.11.2020 02.12.2020
Faktúra 224/2020 Služby pevnej siete - október 2020 19,76 s DPH 16.11.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 23.11.2020 02.12.2020
Faktúra 223/2020 Nabitie stravných kariet na 11/2020-2 40,74 s DPH emailom-formularom RD 243/2019/RÚ 16.11.2020 GGFS s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 30.12.2020 02.12.2020
Faktúra Šj 80/2020 Mäso 17,97 s DPH 294/2020 16.11.2020 Mäso Liptov s.r.o. Lenka Gajdošová Lenka Gajdošová vedúca Školskej jedálne 18.11.2020 03.12.2020
Objednávka telefonicky - Šj Čistiace prostriedky do umývačky a konvektomatu 58,38 s DPH 13.11.2020 TEDOSS s.r.o. Lenka Gajdošová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 16.11.2020
Faktúra 219/2020 Účtovné práce za AUGUST 2020 210,00 s DPH 8/2013+dod. č. 1 12.11.2020 SimbaTax s.r.o. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 20.11.2020 02.12.2020
Faktúra 220/2020 Účtovné práce za SEPTEMBER 2020 210,00 s DPH 8/2013+dod. č. 1 12.11.2020 SimbaTax s.r.o. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 20.11.2020 02.12.2020
Faktúra 221/2020 Notebooky s príslušenstvom 2 075,00 s DPH emailom 12.11.2020 FreeTech sevices, spol. s r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 20.11.2020 02.12.2020
Faktúra 222/2020 Notebooky s príslušenstvom 1 660,00 s DPH emailom 12.11.2020 FreeTech sevices, spol. s r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 20.11.2020 02.12.2020
Faktúra 217/2020 Zálohová platba -elektrina - Šj 11/2020 238,00 s DPH 371/2019 11.11.2020 SSE a.s. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 23.11.2020 02.12.2020
Faktúra 216/2020 Zálohová platba -elektrina - škola 11/2020 397,00 s DPH 370/2019 11.11.2020 SSE a.s. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 23.11.2020 02.12.2020
Objednávka 18/2020 Materiál na opravu školských tabúľ - premaľovanie 110,41 s DPH 10.11.2020 UROB SI SÁM LH s.r.o Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 10.11.2020
Objednávka emailom-formularom Nabitie stravných kariet na 11/2020 - 2 40,74 s DPH RD 243/2019/RÚ 09.11.2020 GGFS s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 16.11.2020
Faktúra 218/2020 Zúčtovanie vodného a stočného za október 2020 184,66 s DPH 05.11.2020 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 27.11.2020 02.12.2020
zobrazené záznamy: 181-200/2345