Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Šj 89/2017 Ovocie zelenina 67.58sDPH s DPH 437/2016 02.05.2017 FRUKTAL s.r.o 17.08.2017
Faktúra Šj 74/2017 Potraviny 67.32sDPH s DPH 0442/2014 06.04.2017 Bidvest Slovakia s.r.o. 17.08.2017
Objednávka 1/2020 Autobusová preprava žiakov na LK v dňoch 20.-24.1.2020 660,00 s DPH 15.01.2020 P. Mitrenga - MiMi Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 16.01.2020
Faktúra 13/2020 Autobusová preprava žiakov na LK v dňoch 20.-24.1.2020 660,00 s DPH 1/2020 27.01.2020 Peter Mitrenga - MiMi Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 06.02.2020 05.02.2020
Faktúra Šj 47/2017 Bravčové mäso 66.67sDPH s DPH 431/2016 08.03.2017 Bidvest Slovakia s.r.o. 17.08.2017
Faktúra Šj 73/2017 Mäso 66.04sDPH s DPH 431/2016 05.04.2017 JUMIR s.r.o. 17.08.2017
Faktúra 252/2019 Materiál na elektro údržbu školy 652,93 s DPH 5/2019 19.12.2019 BELLA - ELEKTRO s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra 131/2018 Zálohová platba - júl 2018 - škola 651,00 s DPH 443/2017 09.07.2018 SSE a.s. Ing. Jitka Kmeťová 12.07.2018 11.07.2018
Faktúra 26/2018 Zálohová platba - február 2018- škola 651,00 s DPH 443/2017 05.02.2018 SSE a.s. Ing. Jitka Kmeťová 06.02.2018 05.02.2018
Faktúra 106/2018 Zálohová platba - jún 2018 - škola 651,00 s DPH 443/2017 04.06.2018 SSE a.s. Ing. Jitka Kmeťová 05.06.2018 05.06.2018
Faktúra 46/2018 Zálohová platba - marec 2018 - škola 651,00 s DPH 443/2017 02.03.2018 SSE a.s. Ing. Jitka Kmeťová 06.03.2018 05.03.2018
Faktúra 145/2018 Zálohová platba - august 2018 - škola 651,00 s DPH 443/2017 09.08.2018 SSE a.s. Ing. Jitka Kmeťová 13.08.2018 09.08.2018
Faktúra 166/2018 Zálohová platba - september 2018 - škola 651,00 s DPH 443/2017 03.09.2018 SSE a.s. Ing. Jitka Kmeťová 14.09.2018 13.09.2018
Faktúra 90/2018 Zálohová platba - máj 2018 - škola 651,00 s DPH 443/2017 03.05.2018 SSE a.s. Ing. Jitka Kmeťová 11.05.2018 11.05.2018
Faktúra 66/2018 Zálohová platba - apríl 2018 - škola 651,00 s DPH 443/2017 04.04.2018 SSE a.s. Ing. Jitka Kmeťová 05.04.2018 04.04.2018
Objednávka 5/2019 Materiál na elektro údržbu školy 650,00 s DPH 24.01.2019 BELLA - ELEKTRO s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová 25.01.2019
Faktúra 121/2017 Študentské preukazy 65.60sDPH s DPH emailom 09.06.2017 Školmédia, spol. s r.o. Ing. Jitka Kmeťová 12.06.2017 16.08.2017
Objednávka Šj 6/2019 Oprava myčky 644,00 s DPH 10.12.2019 VS SERVIS - TRADE, s.r.o. Lenka Gajdošová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 20.12.2019
Faktúra 251/2019 Oprava umývačky riadu v Šj 643,80 s DPH Šj 6/2019 17.12.2019 VS SERVIS - TRADE s.r.o. Lenka Gajdošová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 18.12.2019 20.12.2019
Faktúra 215/2017 Zálohová platba - november 2017 - škola 640,00 s DPH 06.11.2017 SSE a.s. Ing. Jitka Kmeťová 07.12.2017 23.11.2017
zobrazené záznamy: 141-160/2345