Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka emailom-formularom Nabitie stravných kariet na 02/2021-1 285,18 s DPH RD 243/2019/RÚ 01.02.2021 GGFS s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 08.02.2021
Objednávka telefonicky Oprava strechy z plošiny 54,00 s DPH 01.02.2021 IN-ELEKTRO s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 08.02.2021
Objednávka emailom-formularom Nabitie stravných kariet na 01/2021-3 285,18 s DPH RD 243/2019/RÚ 26.01.2021 GGFS s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 26.01.2021
Faktúra 16/2021 Nabitie stravných kariet na 01/2021-3 285,18 s DPH emailom-formularom 26.01.2021 GGFS s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 10.02.2021 10.02.2021
Faktúra 15/2021 Nabitie stravných kariet na 01/2021-2 281,47 s DPH RD 243/2019/RÚ 20.01.2021 GGFS s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 10.02.2021 20.01.2021
Objednávka emailom-formularom Nabitie stravných kariet na 01/2021-2 281,47 s DPH RD 243/2019/RÚ 18.01.2021 GGFS s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 20.01.2021
Faktúra 14/2021 Prenájom a pranie rohoží 30.11.-31.12.2020 19,37 s DPH 14.01.2021 Lindstrom s.r.o. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 27.01.2021 14.01.2021
Faktúra 10/2021 Zúčtovanie plynu za rok 2020 -737,66 s DPH 353/2019 13.01.2021 SPP a.s. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 12.02.2021 13.01.2021
Faktúra 9/2021 Zúčtovanie elektriny za rok 2020 - škola 631,72 s DPH Z201856136_Z 13.01.2021 SSE a.s. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 27.01.2021 13.01.2021
Faktúra 12/2021 Nabitie stravných kariet na 1/2021 311,10 s DPH emailom-formularom RD 243/2019/RÚ 13.01.2021 GGFS s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 10.02.2021 13.01.2021
Faktúra 13/2021 Zálohová platba - plyn 01/2021 1 653.00 s DPH 353/2019 13.01.2021 SPP a.s. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 10.02.2021 20.01.2021
Faktúra 11/2021 Mobilná sieť O2 - december 2020 10,50 s DPH 340/2020 13.01.2021 Žilinský samosprávny kraj Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 14.01.2021 13.01.2021
Faktúra 6/2021 Príspevok na potraviny - 12/2020 zo SF 63,48 s DPH 3/2010+dod.c.7 +KZ 2020 11.01.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 27.01.2021 13.01.2021
Faktúra 8/2021 Príspevok na potraviny - 01/2021 32,16 s DPH 3/2010+dod.c.7 11.01.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 27.01.2021 13.01.2021
Faktúra 7/2021 Réžia za stravovanie zamestnancov - 12/2020 345,72 s DPH 3/2010+dod.c.7 11.01.2021 Školská jedáleň pri Gymnáziu Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 27.01.2021 13.01.2021
Objednávka emailom-formularom Nabitie stravných kariet na 01/2021 311,10 s DPH RD 243/2019/RÚ 08.01.2021 GGFS s.r.o. Ing. Jitka Kmeťová Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 08.01.2021
Faktúra 3/2021 Služby pevnej siete - december 2020 19,79 s DPH 08.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 14.01.2021 13.01.2021
Faktúra 5/2021 Zúčtovanie elektriny za rok 2020 - Šj -188,82 s DPH Z201856136_Z 08.01.2021 SSE a.s. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 26.01.2021 13.01.2021
Faktúra 4/2021 Zúčtovanie vodného a stočného za december 2020 81,85 s DPH 08.01.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 14.01.2021 13.01.2021
Faktúra 1/2021 Správa techniky - január 2021 396,00 s DPH 137/2017 04.01.2021 FreeTech sevices, spol. s r.o. Mgr. Renata Halahijová riaditeľka školy 14.01.2021 13.01.2021
zobrazené záznamy: 101-120/2345