Zmluvy, faktúry od roku 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Záhradníková Ing. Jitka Kmeťová Ing. Vladimír Veselý Lenka Gajdošová Mgr. Dana Babicová Mgr. Renata Halahijová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH									19.12.2019
	Faktúra	73,6	Príspevok na potraviny - zo SF - 05/2019	73,60	s DPH		3/2010+dod.c.6+KZ	06.06.2019	Školská jedáleň pri Gymnáziu	Ing. Jitka Kmeťová	Mgr. Renata Halahijová	riaditeľka školy	06.06.2019	06.06.2019
	Objednávka	1/2017	Skipasy na LK pre 52 žiakov na 5 dní	1296.-	s DPH			12.01.2017	TJ Družba Smrečany - Žiar	Ing. Jitka Kmeťová				06.02.2017
	Faktúra	1/2017	Zúčtovanie vodného a stočného za december 2016	268.66sDPH	s DPH			09.01.2017	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ing. Jitka Kmeťová			11.01.2017	06.02.2017
	Objednávka	1/2018	Materiál na údržbu, upratovanie	100,00	s DPH			08.01.2018	UROB SI SÁM LH s.r.o	Ing. Jitka Kmeťová				18.01.2018
	Faktúra	1/2018	Nabitie stravných kariet pre zamestnancov na1/2018	16,90	s DPH	emailom-formulárom		03.01.2018	GGFS s.r.o	Ing. Jitka Kmeťová			10.01.2018	09.01.2018
	Objednávka	1/2019	Objednávka zabezpečenia pre 19 žiakov na LK od 14.1. do 18.1.2019	1 045,00	s DPH			09.01.2019	Hotel Barbora - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.	Ing. Jitka Kmeťová	Mgr. Renata Halahijová	riaditeľka školy		10.01.2019
	Faktúra	1/2019	Réžia za stravovanie zamestnancov školy za 12/2018	353,40	s DPH		3/2010+dod.c.5	07.01.2019	Školská jedáleň pri Gymnáziu	Ing. Jitka Kmeťová			10.01.2019	10.01.2019
	Faktúra	1/2020	Zúčtovanie vodného a stočného za december 2019	172,01	s DPH			15.01.2020	Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.	Ing. Jitka Kmeťová	Mgr. Renata Halahijová	riaditeľka školy	16.01.2020	28.01.2020
	Objednávka	1/2020	Autobusová preprava žiakov na LK v dňoch 20.-24.1.2020	660,00	s DPH			15.01.2020	P. Mitrenga - MiMi	Ing. Jitka Kmeťová	Mgr. Renata Halahijová	riaditeľka školy		16.01.2020
	Zmluva	1/2021	Dodatok č.1 k Zmluve o bežnom účte č. 7000479375/8180		s DPH			22.12.2020	Štátna pokladnica		Mgr. Renata Halahijová	riaditeľka školy		08.01.2021
	Faktúra	1/2021	Správa techniky - január 2021	396,00	s DPH		137/2017	04.01.2021	FreeTech sevices, spol. s r.o.		Mgr. Renata Halahijová	riaditeľka školy	14.01.2021	13.01.2021
	Objednávka	1/2021	Aktivácia služby zverejňovania údajov od 01.04.2021	286,80	s DPH			11.03.2021	Asseco Solutions, a.s.	Ing. Jitka Kmeťová	Mgr. Renata Halahijová	riaditeľka školy		11.03.2021
	Objednávka	2/2017	Ubytovanie, celodenná strava pre 52 žiakov na LK	4628.-	s DPH			12.01.2017	R.Frank - Hotel Spojár	Ing. Jitka Kmeťová				06.02.2017
	Faktúra	2/2017	Služby pevnej siete 1.-31.12.2016	31.69sDPH	s DPH			09.01.2017	Slovak Telekom a.s.	Ing. Jitka Kmeťová			11.01.2017	06.02.2017
	Objednávka	2/2018	Tonery	100,00	s DPH			09.01.2018	Ján Lehotský - YASKY	Ing. Jitka Kmeťová				18.01.2018
	Faktúra	2/2018	Materiál na údržbu	41,23	s DPH	45/2017		08.01.2018	Štefan Ratkoš - UNIMIX	Ing. Jitka Kmeťová			10.01.2018	09.01.2018
	Faktúra	2/2019	Príspevok na stravovanie - potraviny zo SF za 12/2018	62,40	s DPH		3/2010+dod.c.5+KZ 2018	07.01.2019	Školská jedáleň pri Gymnáziu	Ing. Jitka Kmeťová			10.01.2019	10.01.2019
	Objednávka	2/2019	Autobusová doprava žiakov na LK v dňoch 14.-18.1.2019 na Vyšnú Bocu	600,00	s DPH			11.01.2019	Peter Mitrenga - MIMI	Ing. Jitka Kmeťová	Mgr. Renata Halahijová	riaditeľka školy		23.01.2019
	Faktúra	2/2020	Mobilná sieť - december 2019	15,00	s DPH		440/2015	15.01.2020	O2 Slovakia s.r.o.	Ing. Jitka Kmeťová	Mgr. Renata Halahijová	riaditeľka školy	16.01.2020	28.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2345